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市妇联2018年度部门预算公开
2018-02-05

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、坚持正确的政治方向,团结、教育全市各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,积极促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思列宁主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政;参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制订,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、调查研究全市妇女儿童的情况、问题,及时向党委、政府反映社情民意,提出对策建议。

6、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

7、组织和指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予工作指导。

8、积极开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业的完成。发展同世界各国妇女和组织和友好交往,增进了解和友谊,开展国际合作。

9、承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括市妇联内设机构为办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部、家庭与儿童工作部(挂“市政府妇女儿童工作委员会办公室”牌子)。本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:市妇联本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

一是学深悟透善为,掀起党的十九大精神学习热潮

学习宣传贯彻党的十九大精神是我们当前和今后一个时期的一项重要政治任务,市妇联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,掀起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。在学深上下功夫,使党的十九大精神真正入脑入心;在悟透上下功夫,使党的十九大精神成为行动指南;在善为上下功夫,以党的十九大精神指导我们的工作。细化工作安排,精心组织实施,采取多种形式,抓好学习活动,教育引导妇联干部和广大妇女群众把思想和行动统一到党的十九大精神上来,把智慧和力量凝聚到落实党的十九大提出的各项任务上来。

二是创新创业创造,推动妇女服务经济大局建功立业

把握科学发展主题和转型升级主线,紧紧围绕我市中心大局,着力引导妇女群众发展新产业、新技术,推动科技产业对接、企业转型升级,引导广大妇女在经济建设主战场贡献智慧。因地制宜开办各类免费技能培训,组织“SYB”创业、电子商务等各类培训班。推介创业项目,落实妇女贴息贷款政策,开展微商宣传和扶持活动。深入推进巾帼英才创新联盟各项系列活动,为各类女性人才搭好交流服务平台,及时传递政策、资金、市场等信息。加强对女企业家协会的工作指导,通过深化银企合作、强化互助交流、导师结对、精心策划定期举办“LADY创智汇”系列活动。深化“巾帼建功”、“双学双比”主题活动,培育挖掘各类城乡妇女岗位建功典型,引导广大妇女积极向上,争先创优。积极推动女能手、女经纪人发展现代高效农业,联合农林局等部门为女能手提供技术等各方面支持。丰富巾帼文明岗创建内涵,打造各部门、各行业、各领域的精品岗,在全市各行各业女职工中开展岗位创优、技能比武活动,引领广大妇女立足岗位成长成才。

三是向上向善向美,发挥妇女独特作用弘扬文明风尚

加强宣传引导,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,团结带领广大妇女充分发挥“半边天”作用,以传统美德和时代精神感染人,以科学家教文化引导人,以巾帼志愿服务提升人,营造温馨幸福的精神家园。广泛开展“树典型展风采”行动,通过培树“三八红旗手”、“巾帼建功标兵”等女性典型,在各行各业妇女中竖起一个标杆、确立一种导向。深化五好文明家庭、最美家庭和星级文明户等评选表彰工作。充分运用各类媒体大力宣传先进典型,激励妇女和家庭学习先进、争当先进。宣传展示、倡导培育好家风,弘扬中华民族优秀传统美德,使优良家风家训深入千家万户。常态化开展“母亲课堂”家庭教育沙龙,认真指导各级各类家长学校办学,做好“进社区、进学校、进企业”家庭教育巡讲活动。积极探索互联网+工作新模式,依托微信、QQ等社交媒体,了解妇女所需所想,传递妇联工作信息,精准服务妇女儿童。

四是做大做优做实,培育女性社会组织推动公益项目实施

以改革创新精神推进女性社会组织建设,增强做好女性社会组织建设工作的责任感和自觉性,整合资源,搭建平台,突出重点,孵化培育,社会化运作,项目化推动,实现女性社会组织自身发展和社会和谐共进互赢。以战略眼光看待社会工作,通过购买、聘请、合作等方式引进专业社工,尽力打造专业的社会工作队伍,妇联的基层服务工作应向专业化、品牌化发展和嵌入模式相结合,走与政府社区(家庭)服务中心合作的路子,实现优势互补、错位发展。推行妇联工作项目化的运作模式,引导项目、资金、社工、服务聚焦基层,服务社会。鼓励女性社会组织主动融入,发挥正能量,把所做的每个项目都做实、做深,打响具有代表性的服务品牌,带动更多的女性社会组织发展社会公益服务,在服务妇儿中展示风采。

五是强基固本提效,筑牢妇女儿童事业发展根基

以转作风、优服务、促发展为根本,加强妇女组织自身建设,为构筑“坚强阵地”和“温暖之家”奠定坚实的组织基础。抓住全面深化改革重大历史机遇,坚持问题导向,以强烈的责任担当和自我革新勇气,努力提高为党做好妇女工作的能力和水平,开创妇联工作新局面。因地制宜地探索务实管用、灵活便捷的妇女组织设置形式,坚持不懈扩大组织覆盖,重点推进经济合作社、专业市场、各类协会、高层楼宇、社区网格等灵活妇女组织形态。举办妇联干部培训班,拓展妇女干部工作视野和角度,提高妇女工作的专业化水平。

第二部分 2018年度部门预算表

(见附件12张表)

 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局关于下达2018年部门预算的通知》(澄财预〔2018〕12号)填列。

市妇联2018年度收入、支出预算总计485.78万元,与上年相比收、支预算总计各减少7.65万元,减少1.55%。主要原因是增加基本支出65.65万元,减少专项支出73.3万元。

其中:

(一)收入预算总计485.78万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计485.78万元。

(1)一般公共预算收入预算485.78万元,与上年相比减少7.65万元,减少1.55%。主要原因是增加基本支出65.65万元,减少专项支出73.3万元。

(2)政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.其他资金收入预算总计0万元。

4.上年结转资金预算数为0万元。

(二)支出预算总计485.78万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出403.32万元,主要用于保障市妇联机关正常运转,支持市妇联机关履行职能支出。与上年相比减少51.15万元,减少 11.25 %。主要原因是减少专项支出。

2.社会保障与就业(类)支出37.49万元,去年无此项支出。

3.住房保障(类)支出44.97万元,主要用于缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

市妇联本年收入预算合计485.78万元,其中:

一般公共预算收入 485.78 万元,占 100 %;

政府性基金预算收入0万元;

财政专户管理资金0万元;

其他资金0万元;

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

市妇联本年支出预算合计 485.78万元,其中:

基本支出 336.78万元,占 69.33%;

项目支出149万元,占 30.67 %;

单位预留机动经费0万元;

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

市妇联2018年度财政拨款收、支总预算485.78万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少7.65万元,减少1.55%。主要原因是增加基本支出65.65万元,减少专项支出73.3万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市妇联2018年财政拨款预算支出485.78万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少7.65万元,减少1.55%。主要原因是增加基本支出65.65万元,减少专项支出73.3万元。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出254.32万元,与上年相比增加22.15万元,增加8.71%。主要原因是人员经费增加。

2.群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出,149万元,与上年相比减少35万元,减少了19.02%。主要原因是单位专项支出减少。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出24.23万元,去年无此项支出。主要原因是机关事业单位基本养老保险改革。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出13.26万元,去年无此项支出。主要原因是机关事业单位职业年金改革。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出23.23万元,比上年增加3.69万元,增加了15.88%。主要原因是住房公积金基数调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出6.3万元,与上年相比无变化。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出15.44万元,比上年增加2.31万元,增加14.96%。主要原因是购房补贴比例调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

市妇联2018年度财政拨款基本支出预算336.78万元,其中:

(一)人员经费301.82万元。主要包括:基本工资32.57万元、津贴补贴109.30万元、奖金65.72万元、伙食补助费4.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.23万元、职业年金缴费13.26万元、职工基本医疗保险缴费12.72万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金23.23万元、医疗费0.45万元、其他工资福利支出10.6万元、退休费3.5万元、医疗费0.20万元、其他对个人和家庭的补助支出0.35万元。

(二)公用经费34.96万元。其他交通费用9.66万元、其他商品和服务支出25.30万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

市妇联2018年一般公共预算财政拨款支出预算485.78万元,与上年相比减少7.65万元,减少1.55%。主要原因是增加基本支出65.65万元,减少专项支出73.3万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

市妇联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 336.78万元,其中:

(一)人员经费301.82万元。主要包括:基本工资32.57万元、津贴补贴109.30万元、奖金65.72万元、伙食补助费4.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.23万元、职业年金缴费13.26万元、职工基本医疗保险缴费12.72万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金23.23万元、医疗费0.45万元、其他工资福利支出10.6万元、退休费3.5万元、医疗费0.20万元、其他对个人和家庭的补助支出0.35万元。

(二)公用经费34.96万元。其他交通费用9.66万元、其他商品和服务支出25.30万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

市妇联2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出 5.5万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出 0万元。

3.公务接待费预算支出 5.5万元,与上年预算相同。

市妇联2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元,比上年预算减少32万元,主要原因是上年度召开了江阴市妇女第十三次代表大会。

市妇联2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.5万元,比上年预算减少28万元,主要原因是培训计划调整。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市妇联2018年政府性基金支出预算支出0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出39.32万元,与上年相比增加3.8万元,增长9.66%。主要原因是工作人员伙食补助增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购通用设备支出预算在公用经费定额预算中安排。2018年采购专用设备及其他支出预算为1.04万元,其中:拟采购货物支出1.04万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0万元。

本单位无国有资本经营预算收支。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:

妇联2018年预算公开.doc

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